红河县全智能电动执行器增值税普通发票跨月作废增值税怎么处理？

1、增值税普通发票，跨月不得作废。如果发票开错，且跨月了，可以在次月直接在开票系统中开具负数发票即可。开具负数发票必须发票联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。2、增值税专用发票，跨月不得作废。需开红字发票冲减。①如果专用发票已经认证，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。销售方凭购买方提供的《开具红字发票通知单》开具红字增值税专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。②如果专用发票没有认证，因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

增值税普通发票隔月怎么作废？

是的，只要是跨月或已抄税的需要作废的发票必须要税局申请红字。 只有本月开出的增值税普通发票才能直接作废，跨月应该开红票对冲。跨月需做费的增值税普通发票，在隔月开具红字发票时，不需用到国税办理申请单，直接开具红票就行了。 无论是 一般纳税人还是小规模纳税人，在处理跨月需要作废的增值税普通发票时 ，只要是普通增值税发票，就可以在下月直接开具红字冲销。 增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的，如果当时开错了，在次月只能开具负数发票。不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”，而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行了。

普通增值税发票已经跨月作废如何补救？

增值税普通发票跨月作废。 一般情况下，我们当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，我们可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理，但是跨月的发票是无法在系统进行作废，那怎么办？现在也只能做发票红冲。 简单点说就是曾经的你开了一张错误的发票，现在你需要用红字做一张和蓝字一模一样的发票，就可以把原发票冲了，然后再重新再开一张正确的发票。 当然，发票上面是不会有红字，所以红冲发票开具出来的金额是负数。 操作如下： 第一步：当然是打开你的开票系统，然后进入。 第二步：进入”发票管理”，点击“发票查询”，找到那张让你手足无措的发票，然后记住它的“发票类别代码”和“发票号码”。 第三步：再次进入”发票管理”，点击“发票填开”，进入开票页面，然后点击页面上“负数”选项。 第四步：在对话框中录入“发票类别代码”和“发票号码”，然后点击“下一步”。 第五步：核对弹出对话框里面的错误发票信息，确认无误后点击“确定”，然后你就可以开具红冲发票。 第七步：按照正常开具发票的流程，开具发票就可以了。 第八步：待发票上传完毕后，关闭系统，你就可以出去接着浪了。 增值税专票，需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”。 特别强调： 作废发票必须收回留档，作废发票没有收回，不要轻易重开，这是风险防范。 希望以上回答对你有帮助，谢谢！

普通发票开错隔月作废如何处理？

增值税普通发票税率开错跨月如何处理在发现当月补登少计金额，摘要栏里写清楚补登是哪年哪月几号凭证补记费用什么的就行了或者冲回原凭证，重新做正确的凭证

增值税普通发票跨月作废怎么处理？

看金额多少，如果金额少就算了。如果金额比较高，那就找丢失发票的客户退钱给，具体多少钱自己沟通，如果客户也不愿意给钱，你又不想去登报遗失，让记账会计去办100元以内，如果闲麻烦就当月的就作废，跨月的就开红字发票，一般买发票时税局很少会去一个个核对你的做废发票，如果你公司开票很多就更不会核对了，基本可以没事。

普通发票跨月如何作废？

普通发票跨月不能直接作废，而是开具红色发票冲销。 “跨月”已经开具并且缴销的发票，由于开具不正确等原因需要退回的，不能进行作废处理，只能通过开具红字发票的方式冲减当期收入完成抵销。开具红字发票时需持收回的原发票联到主管税务机关审批同意后才能进行红字发票打印。开具的红字发票不予交付受票人，与收回的原发票联一同粘贴，作废、红字发票验销时，交税务机关审查。纳税人根据审批同意信息，自动根据审批同意后的可开具红字发票信息，自动生成与原发票内容除金额大、小写为负，“付款方名称”后增加打印“（红字发票）”，发票备注栏中打印“XX年XX月XX日开具的XXX号码发票，冲正打印！”，其他全部相同的发票。

金税盘里增值税普通发票跨月作废怎么操作？

不能进行作废处理。如果上月开出的增值税普通发票错误，或退回的，可自行开具红字增值税普通发票，将原来的发票对应冲销。跨月的发票一律不得作废。

增值税普通发票跨月怎么作废？

很高兴回答你的问题。

进入开票系统，上方有一个开具红字发票，点开后按步骤开具红字发票就可以了。

跨月的增值税普通票作废怎么处理？

1、增值税普通发票跨月是不能作废的。但可以开具红字发票冲减，再开兰字发票。如果是退货则不用开兰字票。

2、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据。

3、单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。增值税普通发票和增值税专用发票的区别1、开具的对象不同：增值税专用发票一般开具给增值税一般纳税人。增值税普通发票开具给非增值税一般纳税人。增值税专用发票既是报销凭证，同时也是抵扣凭证。增值税普通发票只是报销凭证。3、票面的区别：增值税发票为可抵扣发票，有“增值税专用”字样，普通发票则有“增值税普通发票”字样。增值税专用发票是三联式的，普通发票两联。

增值税普通发票跨月作废流程？

插入税控盘----进入系统---点击开票----进入开票界面，上面有个负数选项，把那个一点，然后就会弹出界面，让你输入你要作废发票的发票号码以及代码，输入进去之后 回车，如果是近期的票，那系统里面有，就会弹出那张票的信息，提示你是否是这张票，确定即可。如果是很长时间之前的，那就会显示“本票可作废”字样，也是确定就行，然后你会发现发票的信息数字都变成了负数，然后备注栏那，就会显示作废发票的票号、税号，然后把这张发票打印出来就行了。

你要作废发票，记得一定要把作废的发票联收回来，否则如果税务局查账，你们这作废的发票少一联，那肯定是要找你们的事的。

跨月的普通增值税发票怎么作废？

这个问题我来给你解答，工作上经常遇到。 增值税普通发票如果当月发现开错，当月作废就解决好了，不难，可是如果跨月了，你会发现普票根本作废不了，需要做的就是进行发票冲红。 简单点说，就是照着把开错的增值税普通发票，然后开一张红字发票，也就是负数发票，内容跟原来的一样，这样就把原来你开错的那张增值税普通发票抵消掉了。接下来就可以重新开具一张正确的发票了。操作上也很简单，登录你的开具发票系统，发票填开-增值税普票填开-点击负数按钮，输入原来的发票代码号码确定好后，录入信息，特别注意的是，冲红的金额一定要是负数！负数！然后就可以开具了。

增值税专票跨月作废需要怎么处理？

分两种情况

一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。

二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。

跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：

1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印

2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传

3、上传成功后生成信息表编号

4、进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印

小规模纳税人增值税普通发票跨月作废怎么？

如果发票要作废，必须在当月作废，跨月是不能作废的，普通发票冲红后，可以重新再开具新的发票。公司属于小规模纳税人时，发生销售行为，并开具普通发票，而在认定一般纳税人后使用防伪税控系统开具增值税普通发票的，应按照原蓝字发票开具的税额按照一般纳税人的适用税率换算销售额开具红字增值税普通发票。增值税普通发票开具红字发票的要求与其他普通发票的要求一致。根据《上海市国家税务局关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》（国税函〔2003〕627号）的规定，就纳税人发生销货折让或退回需要开具红字普通发票的税收管理问题明确如下：（一）购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。（二）购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。（三）购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单（原已付款的），以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务专用章。（四）除上述第一点情形外，销货方须以购货方的有效书面证明、蓝字退货进仓单和红字发票记帐联作为帐务处理相应的会计记帐凭证。因此，纳税人开票有误的，应当依照上述规定开具红字普通发票。

跨月发现增值税普通发票开错一张应该怎么作废？

跨月发现增值税普通发票开错一张，不能作废。理由如下：

由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。

增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售这让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。

增值税普通发票的介绍：

增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称"一机多票"。

为加强对增值税一般纳税人（以下简称“一般纳税人”）开具普通发票的管理，全面监控一般纳税人销售额，总局决定将一般纳税人（不含商业零售，下同）开具的普通发票纳入增值税防伪税控系统开具和管理，亦即一般纳税人可以使用同套增值税防伪税控系统同时开具增值税专用发票、增值税普通发票和废旧物资发票等（此种开票方式简称“一机多票”）。

“一机多票”系统的税务端软件在北京市西城区完成了实地测试后，在江苏省进行试运行工作，2005年8月底前完成全国所有税务端系统的升级工作。企业端开票系统从2005年8月份开始分别在北京市西城区，浙江省杭州市、湖州市，山东省淄博市、东营市和烟台市的部分企业进行试运行，计划从10月份开始在全国陆续推行。

“一机多票”系统使用的普通发票统称为“增值税普通发票”，实行统一印制，于2005年8月1日起陆续在全国启用。

普通发票跨月如何作废？

（国税函〔2003〕627号）的规定，就纳税人发生销货折让或退回需要开具红字普通发票的税收管理问题明确如下：购货方和销货方均未作帐务处理的，销货方必须收回原发票并注明“作废”字样，与存根联及其他联次一起粘贴以备核查。有关防伪税控开票系统的操作问题请您直接向防伪税控服务单位进行咨询。发票验旧所需资料如下:（一）《发票领购簿》。（二）有需缴销空白发票的，业户填写《发票缴销登记表》。（三）填开作废的发票必须携带所有的作废联次。（四）增值税普通发票验旧还需提供以下资料：1.《税控发票销项情况统计表》。2.填开红字增值税普通发票的，应携带原发票联或购货方的有效书面证明、已开具的红字发票以及原发票联的复印件。上述回复仅供参考

普通发票跨月怎样作废？

跨月不能作废，只能冲红，在开票系统里开一张同样金额的负数发票就可以了。

增值税普通发票跨月或者跨年作废怎么处理？

首先 10月份开具的普票已经扣了税款 是吧当月的发票需要当月作废 跨月不得作废只能红冲11月 开具红字发票 再重新开具一张一样的普票一正一负 抵掉了是不用交税款的 经理需要开票人负担税款是不合里的 因为没有需要多付的税款产生～因为公司每月领用的发票是有限量的 可以小罚开票人员因粗心错开发票 （如若是客户造成的则免去）建议口头警告 不建议罚款 以上

增值税专用发票跨月作废怎么办？

分两种情况一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传3、上传成功后生成信息表编号4、进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印扩展资料：增值税专用发票使用规定第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

增值税普通发票开错了，已经跨月了，怎样重开啊？

当月发现开错的增值税普通发票，收回全部联次后作废重开；隔月发现普通发票开错，开红字发票冲销原发票后重开，不用到税局打申请报告； 增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的，则只能开红字不能直接作废。

跨月的普通发票作废具体步骤是什么？

1、增值税普通发票，跨月不得作废。

2、你司可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。

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